Інформація про виконання бюджету Вищим адміністративним судом України за 2016 рік
Стратегічною ціллю діяльності Вищого адміністративного суду України є захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб при здійсненні управлінських функцій.
Мета бюджетної програми – здійснення Вищим адміністративним судом України правосуддя як судом першої, апеляційної та касаційної інстанції в адміністративних справах згідно з процесуальним законодавством
Завданням, спрямованим на досягнення мети, є розгляд адміністративних справ як судом першої інстанції та їх перегляд в апеляційному та касаційному порядку.
Законом України «Про Державний бюджет на 2016 рік» та асигнуваннями, затвердженими кошторисом на 2016 рік, Вищому адміністративному суду України були передбачені видатки за бюджетною програмою 0751010 «Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України» в сумі 121 667,2 тис. грн.
Інформацію про виконання бюджету Вищим адміністративним судом України за бюджетною програмою 0751010 «Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України» за 2016 рік з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету подано в таблиці 1.
Таблиця 1
тис. грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/ код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування
Кодфункціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
план на 2016 рік з урахуванням внесених змін
касове обслуговування за 2016 рік
план на 2016 рік з урахуванням внесених змін
касове обслуговування за 2016 рік
план на 2016 рік з урахуванням внесених змін
касове обслуговування за 2016 рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:
82426,4
82314,9
39240,8
37722,9
121667,2
120037,8
В т.ч. за бюджетною програмою 0751010«Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України»
82426,4
82314,9
39240,8
37722,9
121667,2
120037,8
2110
Оплата праці
65813,5
65813,2
25042,8
24700,7
90856,3
90513,9
2120
Нарахування на оплату праці
14479,0
14478,6
5514,4
5352,4
19993,4
19831,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
320,0
320,0
817,1
580,5
1137,1
900,5
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
0,0
0,0
3202,6
2466,8
3202,6
2466,8
2250
Видатки на відрядження
0,0
0,0
35,0
14,0
35,0
14,0
2260
Видатки та заходи спеціального призначення
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1805,7
1694,9
0,0
0,0
1805,7
1694,9
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
8,2
8,2
0,0
0,0
8,2
8,2
2400
Обслуговування боргових зобов’язань
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
0,0
0,0
4332,5
4332,5
4332,5
4332,5
2620
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2630
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2700
Соціальне забезпечення
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2800
Інші поточні видатки
0,0
0,0
8,2
5,2
8,2
5,2
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3230
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4110
Надання внутрішніх кредитів
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4210
Надання зовнішніх кредитів
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми «Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України» за 2016 рік.
Таблиця 2
N з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період
Виконано за звітний період
Відхилення
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
1
Затрат
Кількість штатних одиниць
осіб
485
485
362
362
-123
-123
з них - судді
осіб
Наказ Державної судової адміністрації України від 14.05.2012 № 52 "Про визначення кількості суддів у адміністративних судах України"
97
97
42
42
-55
-55
- інші працівники
осіб
Рішення Зборів суддів ВАСУ від 30.05.2016 №11, внутрішній облік
388
388
320
320
‑68
‑68
Загальна вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі
тис. грн
Додаткова угода № 2 від 20.02.2015 до договору № 614.4 від 17.12.2014
98,4
98,4
97,2
97,2
-1,2
-1,2
2
Продукту
Кількість заяв, скарг, звернень, клопотань та подань, що знаходяться на розгляді
од.
Статистична звітність, форми №1, 2В, 3
80 000
80 000
64 852
64 852
-15 148
-15 148
Кількість розглянутих заяв, скарг, звернень, клопотань та подань
од.
Статистична звітність, форми №1, 2В, 3
55 000
55 000
40 572
40 572
- 14 428
- 14 428
Кількість працівників суду, які підвищують кваліфікацію
осіб
Постанови КМУ від 26.06.2013 №444 "Про затвердження порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях", від 26.06.2013 №443 "Про затвердження поряку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту", внутрішній облік
4
4
3
3
-1
-1
Кількість адміністративних справ, що потребують сплати судового збору
од.
Статистичні дані
16 375
16 375
23 526
23 526
7 151
7 151
Кількість комплектів проектно-кошторисної документації на проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі
од.
Акт виконаних робіт, договір
1
1
1
1
3
Ефективності
Середні витрати на одну штатну одиницю
тис.грн
Внутрішній облік
170,0
80,6
227,4
104,2
57,4
23,6
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника
тис.грн
Внутрішній облік
2,1
2,7
0,6
Середня кількість заяв, скарг, звернень, клопотань та подань, що знаходяться на розгляді одного судді
од.
Стат. звітність, форми № 1,2В,3
824
1544
720
Середня кількість розглянутих заяв, скарг, звернень, клопотань та подань одним суддею
од.
Стат. звітність Форми № 1,2В,3
567
966
399
4
Якості
Частка судових рішень суду, що набрали чинності та не були скасовані Верховним Судом України
відс.
Стат. звітність, форми №1,2В,3
99,7
99,4
-0,3
Рівень готовності проектно-кошторисної документації на проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі
відс.
Акт виконаних робіт, додаткова угода № 2 від 20.02.2015 до договору № 614.4 від 17.12.2014
100
100
Рівень задоволеності роботою Вищого адміністративного суду України особами, які беруть участь у справах
відс.
Внутрішній облік
55
73
18
Публічне представлення інформації про виконання бюджету Вищим адміністративним судом України за 2016 рік відбудеться 23 лютого 2017 р. о 10.00 на зборах суддів Вищого адміністративного суду України за адресою: вул. Московська, 8, корп. 5, м. Київ.
Начальник фінансово-економічного управлінняС.О. Комарчук
