Інформація про виконання бюджету Вищим адміністративним судом України за 2014 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на 2014 рік з урахуванням внесених змін

касове виконання за 2014 рік

план на 2014 рік з урахуванням внесених змін

касове виконання за 2014 рік

план на 2014 рік з урахуванням внесених змін

касове виконання за 2014 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:                                                                                                                  

94 619,7

90 539,4

8 454,1

4 928,4

103 073,8

95 467,8

у т.ч. за бюджетною програмою 0751010 "Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України"

94 619,7

90 539,4

8 454,1

4 928,4

103 073,8

95 467,8

2110

0330

Оплата праці

67 334,3

64 683,7

-

-

67 334,3

64 683,7

2120

0330

Нарахування на оплату праці

23 004,7

22 093,1

-

-

23 004,7

22 093,1

2210

0330

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

46,2

43,7

1 778,9

1 788,7

1 825,1

1 832,4

2240

0330

Оплата послуг (крім комунальних)

2 600,3

2 507,7

3 476,6

2 468,2

6 076,9

4 975,9

2250

0330

Видатки на відрядження

10,5

2,7

40,0

-

50,5

2,7

2260

0330

Видатки та заходи спеціального призначення

-

-

-

-

-

-

2270

0330

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1 614,7

1 202,5

1 000,0

-

2 614,7

1 202,5

2281

0330

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку щодо реалізації державних (регіональних) програм

-

-

-

-

-

-

2282

0330

Окремі заходи щодо реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

3,0

0,6

-

-

3,0

0,6

2400

0330

Обслуговування боргових зобов'язань

-

-

-

-

-

-

2610

0330

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

-

-

-

-

-

-

2620

0330

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

-

-

-

-

-

-

2630

0330

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

-

-

-

-

-

-

2700

0330

Соціальне забезпечення

-

- 

-

-

-

 -

2800

0330

Інші поточні видатки

6,0

5,4

10,0

-

16,0

5,4

3110

0330

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

-

-

1 298,6

671,5

1 298,6

671,5

3120

0330

Капітальне будівництво (придбання)

-

-

500,0

-

500,0

-

3130

0330

Капітальний ремонт

-

-

350,0

-

350,0

-

3140

0330

Реконструкція та реставрація

-

-

-

-

-

-

3150

0330

Створення державних запасів і резервів

-

-

-

-

-

-

3160

0330

Придбання землі та нематеріальних активів

-

-

-

-

-

-

3210

0330

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

-

-

-

-

-

-

3220

0330

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

-

-

-

-

-

-

3230

0330

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

-

-

-

-

-

-

4110

0330

Надання внутрішніх кредитів

-

-

-

-

-

-

4210

0330

Надання зовнішніх кредитів

-

-

-

-

-

-

N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Виконано за звітний період

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

Затрат

Кількість штатних одиниць

осіб

496

496

428

428

‑68

‑68

з них - судді

осіб

Наказ Державної судової адміністрації України від 14.05.2012 № 52 "Про визначення кількості суддів у адміністративних судах України"

97

97

84

84

-13

-13

- інші працівники

Розпорядження КМУ від 11.10.2002 №572-р (зі змінами)

399

399

344

344

‑55

‑55

2

Продукту

Кількість справ і матеріалів, що перебуває на розгляді у суді

осіб

Статистична звітність, форми №1, 2В, 3

118 000

118 000

125 800

125 800

7 800

7 800

Кількість розглянутих судом документів

од.

Статистична звітність, форми №1, 2В, 3

80 000

80 000

87 700

87 700

7 700

7 700

Кількість працівників суду, які підвищують кваліфікацію

осіб

ЗУ "Про здійснення державних закупівель"

2

2

1

1

-1

-1

Кількість адміністративних справ, які потребують оплати судового збору

од.

Статистичні дані

21 060

21 060

20 880

20 880

‑180

‑180

Площа системи вентиляції та кондиціювання адмінбудівлі, яку буде відремонтовано

кв. м.

Проектно-кошторисна документація

1 370

1 370

‑1 370

‑1 370

Кількість книжкової продукції, яку планується придбати для поповнення бібліотечного фонду

од.

Розрахунок

956

956

80

80

‑876

‑876

Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування

од.

Звітність

1

1

13

13

12

12

Кількість придбаних засобів інформатизації

од.

Звітність

127

127

32

32

‑95

‑95

Кількість комплектів проектно-кошторисної документації на проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі

од.

Акт виконаних робіт

1

1

-1

-1

3

Ефективності

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.

грн

Звітність

190,8

17

211,5

11.5 

20,7

-5,5

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника

тис.

грн

Розрахунок

1,5

0,6

-0,9

Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування

тис.

грн

Розрахунок

5,1

11,8

6,7

Середня кількість документів, що перебувають на розгляді одного судді

од.

Стат. звітність, форми № 1,2В,3

1216

1297

81

Середня кількість документів розглянутих одним суддею

од.

Стат. звітність Форми № 1,2В,3

825

904

79 

Орієнтовна сума надходжень від оплати судового збору

тис.

грн

Розрахунок

8373,1

9489,4

1116,3

Середні витрати на ремонт 1 кв.м  системи вентиляції та кондиціювання адмінбудівлі

тис.

грн

Акт виконаних робіт

0,3

-0,3

Середні витрати на придбання одиниці книжкової продукції для поповнення бібліотечного фонду

грн

Розрахунок

80

125

45

Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації

тис.

грн

Розрахунок

10,2 

16,2

6

4

Якості

Частка судових рішень суду, що набрали чинності та не були скасовані Верховним Судом України

відс.

Стат. звітність, форми №1,2В,3

99,8

99,6

-0,2

Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи вентиляції та кондиціювання адмінбудівлі

відс.

Акт виконаних робіт

100

-100

Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації

відс.

Розрахунок

100

50

-50

Рівень забезпеченості працівників суду обладнанням та предметами довгострокового користування

відс.

Розрахунок

100

100

Рівень готовності проектно-кошторисної документації на проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі

відс.

Акт виконаних робіт

100

-100

Рівень забезпеченості працівників суду засобами інформатизації

відс.

Розрахунок

100

25

-75